襄阳市供销合作社联合社2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

第二部分 2022年部门预算情况说明

第三部分 2022年部门预算公开表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

襄阳市供销合作社联合社（以下简称市供销社）是市政府直属的参照公务员管理的事业单位，主要职责为：

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

市供销社机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制30名，暂保留工勤编制1名，2021年末实有干部职工62人，其中在职人员28人，退休34人。在职人员按编制性质分为：参公27人，工勤1人；按职级分为：正县级1人，副县级9人，正科级5人，副科级3人，科员9人，技师1人，以上均为财政供养人员。

二、部门预算单位构成

2022年，纳入本部门预算的为襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2022年度市供销社预算收入总计932.78万元，其中：财政拨款收入932.78万元。市供销社没有事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入及附属单位上缴收入及其他收入。

（二）预算支出情况

2022年度市供销社预算支出总计932.78万元，全部为经济科目支出，没有事业单位经营支出、对附属单位的补助支出和上缴上级支出。按经济科目支出分类：社会保障和就业支出215.94万元，卫生健康支出72.97万元；商业服务业等支出589万元，住房保障支出54.87万元。市供销社没有使用非财政性资金安排的项目支出。

（三）预算收支增减变化情况

2022年度市供销社预算收入932.78万元，预算支出932.78万元，与2021年比均增加了103.06万元。增加的主要原因：一是增加招商工作专项预算50万元；二是人员经费增加，包括在职增加1人，定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元，人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。

二、2022年财政拨款收支情况

（一）财政拨款收入预算

2022年部门财政拨款收入总计932.78万元，按经济科目支出分类：其中社会保障和就业支出215.94万元，卫生健康支出72.97万元，商业服务业等支出589万元，住房保障支出54.87万元。财政拨款收入均为一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。与2021年度财政拨款相比，预算收入增加103.06万元。增加的主要原因：一是增加招商工作专项预算50万元；二是人员经费增加，包括在职增加1人，定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元，在职人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。

（二）财政拨款支出预算

2022年市供销社财政拨款支出预算总计932.78万元。与2021年度财政拨款支出相比，预算支出增加103.06万元。增加的主要原因：一是增加招商工作专项预算50万元；二是人员经费增加，包括在职增加1人，定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元、人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。

三、2022年一般公共预算支出情况

市供销社按照2022年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算，全年部门一般公共预算收入总计932.78万元，财政拨款全部是一般公共预算财政拨款，没有政府性基金预算财政拨款。一般公共预算财政拨款中，一般公共预算基本支出800.73万元，一般公共预算项目支出132.05万元。

与2021年度一般公共预算拨款相比，预算支出增加103.06万元，增加的主要原因：一是增加招商工作专项预算50万元；二是人员经费增加，包括在职增加1人，定向增加“机关90分流人员生活补助”9万元，人员工资调增及在职、退休人员奖金滚算等。

四、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出800.73万元，其中工资福利支出581.29万元，商品和服务支出61.08万元，对个人和家庭的补助158.36万元。

与2021年度一般公共预算基本支出相比，预算增加36.51万元，主要是因为在职新增1人，增资、奖金滚算等支出增加。

五、2022年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

六、2022年“三公”新奥 经费预算情况

2022年市供销社“三公”经费财政拨款预算15万元，与2021年相比减少10万元，同比下降40%。全年出国境预算为0，与2021年持平，全年预计无出国（境）相关活动安排；公务用车购置及运行维护费预算10万元，均为公务用车运行和维护费，无公务用车购置预算，该项预算与2021年相比减少10万元，下降50%，主要是因为机关自觉按照厉行节约的要求，严格落实“三公”经费压减要求，严控公车使用范围；全年公务接待费预算5万元，与2021年持平，无变化。

七、2022年国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算。

八、其他相关情况说明

1、机关运行经费情况

襄阳市供销合作社联合社为参照公务员法管理事业单位，2021年本级机关运行经费财政拨款预算61.08万元,2022年本级机关运行经费财政拨款预算84.44万元（含年中追加其他交通费用预算23.36万元），与2021年度相比增加3.89万元，主要是因为在职增加1人。其中：办公费13.48万元，差旅费2万元，会议费4.96万元，公务接待费5万元，工会经费14.14万元，福利费7.09万元，公车运行维护费10万元，税金及附加1万元，其他商品和服务支出3.4万元。

2、政府采购预算情况

2022年本单位政府采购预算4.7万元，按照新进两名工作人员的标准计划购置办公桌椅、电脑、打印机等资产一批。

3、国有资产占用情况

本部门无占用国有资产情况。

4、预算绩效情况

2022年市供销社项目5个，项目经费合计132.05万元，分别为离退休干部党建工作经费1.18万元、90年代分流人员专项9万元、以钱养事项目6.37万元、新农村现代流通网络建设65.5万元、及推进战略合作协议落地工作经费50万元。

市供销社按照要求对部门预算整体支出及5个项目支出使用绩效情况进行了编制，具体表格见附件。

第三部分 2022年部门预算公开表

具体见附件。

第四部分 名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。?

2、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。?

3、?三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险等支出。

附件2- 市供销社2022年度整体支出绩效申报表.xls

附件2.1-市供销社2022年度预算项目基本信息和绩效目标表.xlsx

附件1-市供销社预算公开表.xls