按照襄阳市财政局《*188体育平台_188比分直播-【app官网】：编制市直部门2016-2018年支出规划和2016年预算的通知》（襄财预发[2015]22号）及相关文件要求，我单位坚持统筹安排、全面完整、科学合理、厉行节约的原则，严格控制一般性支出和项目支出，从严从紧编制2016年本部门预算。现将预算编制有关情况说明如下：

一、部门概况

襄阳市供销社是市政府直属的参照公务员管理的事业单位。

（一）部门工作职能

1、宣传贯彻国家有关农村经济工作的方针、政策，制定全市供销社的发展规划，指导全市供销社的工作。

2、协调管理全市化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品的收购、供应、调拨、储备工作。

3、行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

4、协调全市各级供销社之间的经济合作，指导各级供销社为农业、农村、农民提供综合服务，建立和完善农业社会化服务体系，对成员社进行业务指导。

5、指导全市供销社基层网点建设、经营管理和技改项目的管理，积极开展市场预测分析，提供市场商品信息。

6、负责维护供销社合法权益的工作，保持全市各级供销社的财产权益，保障其组织的完整性。

7、完成上级交办的其他工作任务。

（二）2016年工作任务

本部门2016年工作目标是：以全面推进供销社综合改革、把供销社打造成惠农助农的合作经济组织为目标，以推进“新网工程”建设为主线，以振兴龙头企业、推进项目建设、创建品牌标杆为具体手段，积极扶持农村电商发展，开展土地流转与托管，推动供销社工作再上新台阶。计划实现商品购销总额计划280亿元，比同期增长10%以上；利润总额1.21亿元，同比增长10%；所有者权益10.6亿元，同比增长5%；全年社会贡献总额2.3亿元，同比增长9.5%。新建改建500家电商网点；升级改造示范基层社10家；新建15家专业合作社（或协会）；打造新型庄稼医院15个；兴建县及乡镇超市9个。襄阳新合作食品城项目开业营运，供销商贸大厦资产处置成功。具体有如下几个方面的重点工作任务：

1、坚持深化综合改革，铸就供销发展之基。认真贯彻中发[2015]11号以及鄂发[2015]22号文件精神，代拟贯彻落实意见，拟定改革方案，力争在2016年初出台《襄阳市全面深化供销社综合改革指导意见》，抓好政策落地工作。目前已启动综合改革试点工作。 

2、全力发展合作组织，构建为农服务之渠。引导农民参与基层社经营管理活动，密切基层社与社员的经济联系，逐步结成利益共同体。加快发展一批土地流转、农机、消费、公共服务等产业型和服务型农民专业合作社，力争2016年全市土地流转与托管面积达到5万亩以上。

3、加快推进新网工程，打造供销流通之网。以直属社有企业为龙头，构建日用消费品连锁经营网络；打造襄阳“智慧农资”品牌；构建“公司+专业合作社+网络配送”的农产品营销体系；形成回收、仓储、加工利用为一体的一，再生资源产业链。

4、大力扶持农村电商，延伸惠农便民之链。以襄阳供销蜂鸟电子商务公司为依托，建立网络供销社实体企业，利用供销社经营服务网络，形成网上交易、仓储物流、终端配送一体化经营，实现线上线下融合发展，着力构造具有襄阳特色的“网上供销社”。

5、扎实推进项目建设，夯实跨越发展之本。推进新合作襄阳食品城项目早日开盘，加大供销商贸大厦资产处置力度，确保供销商贸大厦资产得到高效利用。有效服务于湖北供销华西农产品市场股份有限公司与正英集团合作建设四季青农贸城项目。积极支持各县（市）区社推进项目建设，组织筛选优质项目申报。

6、全面加强队伍建设，踏上人才兴社之路。以人才培养为核心扎实推进组织队伍建设，培养好基层供销合作社、农民专业合作社、农村综合服务社和各类协会组织的带头人，打造一支敢干事、能干事的人才队伍。

二、部门预算组成单位

本部门2016年预算只有襄阳市供销合作社联合社本级一个单位。

三、2016年本部门预算情况说明

（一）总体情况说明

我单位按照2016年全市供销系统工作目标和任务，根据各类人员预算编制数，严格执行预算科目规定的标准进行预算，全年收入总计798.76万元，其中：财政拨款收入663.76万元，其他收入135万元。财政拨款收入中，经费拨款600.36万元，行政事业单位资产收益拨款63.4万元。全年支出总计798.76万元，其中：人员支出624.08万元，日常公用支出114.68万元，项目支出60万元。

（二）人员编制结构说明

市供销社机关目前内设机构4个，分别是：办公室、财务资产科、人事监察科、经济发展科，其他机构1个，即监事会办公室。目前参公事业编制人数36人，2015年末实有干部职工59人，其中在职人员29人，离休1人，退休29人。在职人员按编制性质分，参公28人，工勤1人；按职级分，正县级2人，副县级8人，正科级11人，副科级1人，科员3人，办事员3人，技师1人。均为财政供养人员。

（三）公用经费情况说明

2016年的公用经费预算是严格按照市财政局下达的通知要求按人头编制预算，一般公用经费支出106.42万元，从资金来源看：财政拨款安排43.02万元，行政事业单位资产收益拨款49.4万元，其他收入安排14万元; 从资金用途看：办公费3.61万元，邮电费1.15万元,水电费18.44万元，差旅费9万元，会议费4.4万元，公务用车运行及维护费16.8万元，公务招待费27.2万元，一般设备购置费3万元，一般修缮费17万元，女工卫生费0.09万元，其他商品和服务支出5.72万元。

（四）项目支出情况说明

2016年度我单位编列预算项目2个，金额60万元，分别是新网工程工作经费和化肥淡季储备补贴各30万元。其中新网工程工作经费主要是用于支付市供销社系统因新网工程建设而发生的各项费用，其中办公费5万元，差旅费10万元，公务招待费10万元，其他商品和服务支出5万元；化肥淡储补贴项目30万元则一次性拨付给承储企业。

（五）离退休费情况说明

2016年度，我单位离退休人员工资预算支出170.08万元。其中离休人员1人，离休费7.92万元；退休人员29人，退休费162.16万元；离退休公用经费0.78万元。

（六）“三公”经费及会议费编制情况说明

我单位“三公”经费自2013年以来，逐年压缩，2016年“三公”经费预算54万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算16.8万元，公务接待费预算37.2万元，无因公出国（境）费预算。

2016年度我单位会议费预算4.4万元。